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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619284-503-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv. com. datos internet seguridad redes/crm |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
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R.U.T. |
61.980.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 139 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
313592,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 139 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Entel Integradores de Negocios - Casa Matriz |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
92.580.000-7 |
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Sucursal |
Entel Integradores de Negocios - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Seguridad para computadores, redes e Internet | 1 | Unidad no definida | SERV. DE COMUNICAC. DATOS INTERNET SEGURIDAD REDES, APROBADO POR DECRETO N°421, DEL 29/12/2009, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA Nº14132792, CORRESPONDIENTE A CUOTA MES DE AGOSTO, 20/36, PROVENIENTE DE PROCESO DE LICITACIÓN N° 520663-8-LP09 | SERV. DE COMUNICAC. DATOS INTERNET SEGURIDAD REDES, APROBADO POR DECRETO N°421, DEL 29/12/2009, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA Nº14132792, CORRESPONDIENTE A CUOTA MES DE AGOSTO, 20/36, PROVENIENTE DE PROCESO DE LICITACIÓN N° 520663-8-LP09 |
$ 1.650.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.650.486
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$ 1.650.486
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Total Neto
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$ 1.650.486
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 313.592
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$ 1.964.078
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.