1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-7137-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Courier de encomiendas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 808 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 2 Comuna Santiago Impuesto 53192,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Razón Social INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA R.U.T. 77.963.981-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Traslado de Sillas desde ciudad de Concepción a Santiago   $ 279.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.960 $ 279.960

Total Neto	$ 279.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.192
TOTAL OC	$ 333.152