1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°950, Piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 2 Comuna Santiago Impuesto 9,234 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparación de baños pisos 16 y 17, dependencias de Teatinos 950, aprobados por Rex 344, del 18/06/2018 Reparación de baños pisos 16 y 17, dependencias de Teatinos 950, aprobados por Rex 344, del 18/06/2018 UF 48,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 48,6000 UF 48,6000

Total Neto	UF 48,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,2340
TOTAL OC	UF 57,8340