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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619566-22-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 619566-4-L124 NP 875 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619566-4-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Quebrada Herrera s/n |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
355292,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Quebrada Herrera s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Creaciones Joram |
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Razón Social |
CREACIONES JORAM SPA
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R.U.T. |
77.464.604-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Creaciones Joram |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE | Recambio de una parte de la matriz dañada alimentadora de agua potable en PVC a 5 box de atención en material de PPR del Cecosf Padre Hugo Cornelissen de Quebrada de Herrera |
$ 1.869.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.869.963
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$ 1.869.963
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Total Neto
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$ 1.869.963
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 355.293
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$ 2.225.256
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.