1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619568-230-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619568-27-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619568-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Felipe R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Navarro 1411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Felipe R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación AV. MIRAFLORES 1389, SAN FELIPE Comuna San Felipe Impuesto 67138,59 Dirección de Envío de la Factura AV. MIRAFLORES 1389, SAN FELIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Razón Social servicio tecnico automotriz autotec limitada R.U.T. 76.436.329-9 Sucursal AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida ERVICIO DE MANTENCION 228.000 KM A VEHICULO MINIBUS DE CECOSF, SEGUN PRESUPUESTO SERVICIO DE MANTENCION 228.000 KM A VEHICULO MINIBUS DE CECOSF, SEGUN PRESUPUESTO $ 353.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.361 $ 353.361

Total Neto	$ 353.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.139
TOTAL OC	$ 420.500