1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619568-49-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619568-20-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619568-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Navarro 1411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación AV. MIRAFLORES 1389, SAN FELIPE Comuna San Felipe Impuesto 82118 Dirección de Envío de la Factura AV. MIRAFLORES 1389, SAN FELIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara y Hernandez Automotriz Razón Social PERLA RENEE VERGARA TRIVIÑO R.U.T. 16.851.407-7 Sucursal Vergara y Hernandez Automotriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE DRGT-27, DESDE LICITACION 619568-20-LE20 SEGUN NP 943, CESFAM CURIMON SEGUN COTIZACION FOLIO Nº235 SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE DRGT-27, DESDE LICITACION 619568-20-LE20 SEGUN NP 943, CESFAM CURIMON SEGUN COTIZACION FOLIO Nº235 $ 432.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.200 $ 432.200

Total Neto	$ 432.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.118
TOTAL OC	$ 514.318