1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619578-239-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Curimon Razón Social Ilustre Municipalidad de San Felipe R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Curimón s/n, costado plaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Felipe R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Curimón s/n, costado plaza Comuna San Felipe Impuesto 66511 Dirección de Envío de la Factura Curimón s/n, costado plaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   7   (1583700 )ACCESORIOS DEPORTIVOS NAUTIKA MOCHILA CIVICK 38 UNIDAD 1585598 (1583700) ACCESORIOS DEPORTIVOS NAUTIKA MOCHILA CIVICK 38 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2455 $ 49.100,00 $ 0,00 $ 17.185,00 $ 343.700 $ 360.885

Total Neto	$ 360.885
Descuento	$ 10.827
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.511
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.569