1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619840-103-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Memoria Programa Fomento al Turismo 2010-2013. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619840-16-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA FOMENTO AL TURISMO Razón Social PROGRAMA FOMENTO AL TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra AV. PROVIDENCIA 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PROGRAMA FOMENTO AL TURISMO R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación AV. PROVIDENCIA 1550 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. PROVIDENCIA 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torres Asociados Limitada Razón Social TORRES ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.711.370-6 Sucursal Torres Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad Diseño, desarrollo, edición e impresión de la Memoria del Programa Fomento al Turismo 2010-2013.   $ 3.948.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948.700 $ 3.948.700

Total Neto	$ 3.948.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.948.700

Justificación de exención de impuesto