1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-100-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de protección Base Naval Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 79328,8 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 80 Unidad DEFENSA MURO TIPO ESCORPION 1 METRO DEFENSA MURO TIPO ESCORPION 1 METRO $ 5.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.520 $ 417.520

Total Neto	$ 417.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.329
TOTAL OC	$ 496.849