1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-118-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celmira Aburto Hidalgo Razón Social CELMIRA DEL CARMEN ABURTO HIDALGO R.U.T. 8.767.277-8 Sucursal Celmira Aburto Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1 Unidad SERVICIO DE CORTE DE ARBOL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS COMO ANEXO. CORTE DE ARBOL EN DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000