1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-3-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 47804 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSFSERVICIOS Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.617.280-4 Sucursal MSFSERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174001 Ventilador 1 Unidad SERVICIO INSPECCION Y REPARACION MOTOR VENTILADOR ELECTRICO: 1.- DESARME, RETIRAR Y REVISAR EQUIPO EN TALLER CON INFORME TECNICO; 2.- FLEXIMETRIA Y AJUSTE DEL EQUIPO, CALIBRACION TAPAS; 3.- SUMINISTRO REPUESTOS.   $ 63.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO INSPECCION Y REPARACION BOMBA AGUA DE BEBIDA: 1.- DESARME, RETIRAR Y REVISAR EQUIPO EN TALLER CON INFORME TECNICO; 2.- FLEXIMETRIA A ROTOR COMPLETO; 2.- CALIBRACION Y CONCENTRICIDAD DE TAPAS EN ZONA DE RODAMIENTOS; 3.- SUMINISTRO REPUESTOS.   $ 187.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800

Total Neto	$ 251.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.804
TOTAL OC	$ 299.404