1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - MANT. AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 95950 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA Razón Social SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA R.U.T. 77.613.243-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS Y SUMINISTRO AUSTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN COTIZACION N° 674. MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN COTIZACION N° 674. $ 505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000

Total Neto	$ 505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.950
TOTAL OC	$ 600.950