1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-149-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-18-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-18-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 5545610,37 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA C&C LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA C&C LIMITADA R.U.T. 76.268.292-3 Sucursal CONSTRUCTORA C&C LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global MANTENCIÓN MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EDIFICIO N° 1 Y N° 2. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. MANTENCIÓN MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EDIFICIO N° 1 Y N° 2. $ 29.187.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.187.423 $ 29.187.423

Total Neto	$ 29.187.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.545.610
TOTAL OC	$ 34.733.033