1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-156-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA IDISMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 980741,680672263 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad TARJETA DE ALIMENTACIÓN PARA IDISMONTT SEGÚN ID 620279-4-LE-22. TARJETA DE ALIMENTACIÓN PARA IDISMONTT SEGÚN ID 620279-4-LE-22. $ 5.161.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.161.798 $ 5.161.798

Total Neto	$ 5.161.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 980.742
TOTAL OC	$ 6.142.540