LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PROVIENE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 620279-23-L115 “ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS PARA COCINA GENERAL Y REPOSTEROS” POR LO QUE CONSIDERA TODOS SUS TÉRMINOS DE REFERENCIA  Y SUS CLAUSLAS

1.  FACTURACIÓN

PROVEEDOR DEBERÁ  FACTURAR A  NOMBRE DE LA  SIGUIENTE  RAZÓN SOCIAL:

BASE NAVAL DE PUERTO MONTT

RUT       : 61.980.010-9. 

GIRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300, PUERTO MONTT

LA FACTURA DEBE EFECTUARLA EN TRIPLICADO Y ENTREGADA JUNTO A LOS ARTÍCULOS EN LA DIRECCIÓN ANTES SEÑALADA

2.-    FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

LA COCINA DEBE SER ENTREGADA CINCO DÍAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE ENVÍO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT, UBICADO EN AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300, DE PUERTO MONTT

TODAS LAS COORDINACIONES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DEL ARTÍCULO ADJUDICADO DEBEN SER EFECTUADAS CON EL SR. GONZALO ALVAREZ BALCAZAR INPECTOR TÉCNICO DE OBRAS DE LA QUINTA ZONA NAVAL TELÉFONO 065-2438019 EL SERVICIO A REALIZAR, FECHAS, FACTURACIÓN Y PAGO SE DEBEN REALIZAR A LA PERSONA DE CONTACTO ANTES SEÑALADA.

3.-        PAGO

EL PAGO DE LA FACTURA SE REALIZARA  30 DÍAS  DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA FACTURA CONFORME POR EL ENCARGADO (LA FACTURA SE CONSIDERA RECEPCIONADA CONFORME, CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS O EL SERVICIO REALIZADO Y FACTURADOS SEAN RECEPCIONADOS POR EL ENCARGADO). LAS CONSULTAS POR EL PAGO DE LAS FACTURAS SE DEBEN REALIZAR 20 DÍAS DESPUES DE RECEPCIONADA CONFORME, AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA BASE NAVAL 065-2438011.