1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-169-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para revolvedora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retiro de los artículos. Los artículos serán retirados desde la maestranza del Proveedor. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSFSERVICIOS Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.617.280-4 Sucursal MSFSERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163002 Embragues por engranaje 1 Unidad Engranaje en acero 4340 Z=20, con canal chavetero interior. Engranaje en acero 4340 Z=20, con canal chavetero interior. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 31163002 Embragues por engranaje 1 Unidad cercha en acero 4140, con estriado interior Z=77 y perforaciones para anclaje según muestra. cercha en acero 4140, con estriado interior Z=77 y perforaciones para anclaje según muestra. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200