1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-175-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-41-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-41-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 472605,05 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celmira Aburto Hidalgo Razón Social CELMIRA DEL CARMEN ABURTO HIDALGO R.U.T. 8.767.277-8 Sucursal Celmira Aburto Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIÓN QUINCHO BASE NAVAL DE PUERTO MONTT, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS MANTENCION Y REPARACION DE QUINCHO UBICADO EN LA BASE NAVAL DE CIUDAD DE PUERTO MONTT $ 2.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487.395 $ 2.487.395

Total Neto	$ 2.487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.605
TOTAL OC	$ 2.960.000