1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-180-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADENDUM CONTRATO LICITACION ID. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 620279-33-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 57649,42 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo hernan Razón Social seicon ltda R.U.T. 76.298.465-2 Sucursal rodrigo hernan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad   REPARACION TABIQUERIA BAÑOS 2° PISO CASINO DE OFICIALES. ADENDUM A CONTRATO 05/2013 PREVENIENTE DE LICITACION ID. 620279-33-R113 O/C ID. 620279-163-SE13. $ 303.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.418 $ 303.418

Total Neto	$ 303.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.649
TOTAL OC	$ 361.067