1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-183-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL PARA COCINA Y LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 283746 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 3800   (917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN 932159 (917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN; Código: ;Región : X $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.400 $ 1.493.400

Total Neto	$ 1.493.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.746
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.777.146