1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-191-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION TENDIDO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 49495,76 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARCELA DEL R.U.T. 76.357.377-k Sucursal LUIS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN TABLEROS ELECTRICOS SECTOR CONTENEDORES FRIGORIFICOS. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN TABLEROS ELECTRICOS SECTOR CONTENEDORES FRIGORIFICOS. $ 260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.504 $ 260.504

Total Neto	$ 260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.496
TOTAL OC	$ 310.000