1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR EPSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. Razón Social DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. R.U.T. 93.224.000-9 Sucursal DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad PROYECTOR S17 EPSON CONSIDERA : CABLE HDMI Y TELON 1.52 x 1.52 mt PROYECTOR S17 EPSON CONSIDERA : CABLE HDMI Y TELON 1.52 x 1.52 mt $ 252.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.092 $ 252.092

Total Neto	$ 252.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 252.092

Justificación de exención de impuesto