1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-199-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM N° 1 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 16/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 620279-13-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 1061445,45 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARCELA DEL R.U.T. 76.357.377-k Sucursal LUIS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Global   TRABAJOS CONEXOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS "OBRAS EN MAS MANTENCION, REPARACION Y MEJORAMIENTO COCINA DE TRIPULACION" ADDENDUM N° 1 A CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA SUMA ALZADA N° 16/2015 $ 5.586.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586.555 $ 5.586.555

Total Neto	$ 5.586.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.061.445
TOTAL OC	$ 6.648.000