1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-16-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-16-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 197056,6 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los letreros. Los letreros deberán ser entregados en dependencias de la Base Naval Puerto Montt. Avda. Diego Portales 2300, El proveedor tiene 24 horas para aceptar la orden de compra, acontar de ese momento empieza el plazo de entrega de tres días de acuerdo a oferta en licitación pública ID 620279-16-L117. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Razón Social Grafika Total Spa R.U.T. 76.527.226-2 Sucursal Jose Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad 11 letreros, en adhesivo reflectante, emplacado en plancha galvanizada de 1,5 mm, corte recto. 11 letreros, en adhesivo reflectante, emplacado en plancha galvanizada de 1,5 mm, corte recto. $ 1.037.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.140 $ 1.037.140

Total Neto	$ 1.037.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.057
TOTAL OC	$ 1.234.197