1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-206-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 110580 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED LAGOS Razón Social RED LAGOS SPA R.U.T. 77.793.363-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 12 Caja HUEVOS FRESCOS, TAMAÑO GRANDE, COLOR BLANCOS, 180 UNIDADES POR CAJA HUEVOS FRESCOS, TAMAÑO GRANDE, COLOR BLANCOS, 180 UNIDADES POR CAJA $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 50193105 Mezclas para rebozar o apanar 30 kilogramo BASE PARA HAMBURGUESA, FORMATO DE 01 KILOGRAMO BASE PARA HAMBURGUESA, FORMATO DE 01 KILOGRAMO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.580
TOTAL OC	$ 692.580