1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PARA PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2554/5/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 447925 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA MARTINEZ Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARCELA DEL R.U.T. 76.357.377-k Sucursal MARCELA MARTINEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PANADERÍA PERTENECIENTE A LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Mantenimiento de panadería de la Base Naval Puerto Montt, según Especificaciones Técnicas de Licitación. $ 2.357.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.357.500 $ 2.357.500

Total Neto	$ 2.357.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.925
TOTAL OC	$ 2.805.425