1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-35-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-35-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN SE SOLICITA AL PROVEEDOR FACTURAR DE ACUERDO AL SIGUIENTE: RAZÓN SOCIAL: PSG 71 C. MIVALVI RUT: 61.102.162-3 DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGLO S/N GIRO: DEFENSA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor varomar ltda. Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS VAROMAR LIMITADA R.U.T. 76.096.958-3 Sucursal varomar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161601 Servicios de construcción de barcos o botes de pesca 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURA DEL PSG MICALVI (56 M2), SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS LETRA "S". Soldadura en aluminio magnesio $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000