1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - FC-106 MANCORR CAMBIO BUJES PAQUETE RESORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10400/3400/5591 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 23638,09 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monkey King Garage Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ MONKEY KING SPA R.U.T. 77.358.407-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Monkey King Garage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida FC-106 MANCORR CAMBIO BUJES PAQUETE RESORTES FC-106 MANCORR CAMBIO BUJES PAQUETE RESORTES $ 124.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.411 $ 124.411

Total Neto	$ 124.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.638
TOTAL OC	$ 148.049