1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-271-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PISO FLOTANTE SUBTELMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 55140,71434 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Maricel Razón Social PUERTO METAL SPA R.U.T. 76.838.314-6 Sucursal Liliana Maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161712 Perfiles laminados para suelos 1 Unidad INSTALACIÓN DE 45 M2 DE PISO FLOTANTE CON PROVISIÓN DE ESPUMA NIVELADODORA Y GUARDAPOLVOS. (YA SE CUENTA CON EL PISO FLOTANTE) INSTALACIÓN DE 45 M2 DE PISO FLOTANTE CON PROVISIÓN DE ESPUMA NIVELADODORA Y GUARDAPOLVOS. (YA SE CUENTA CON EL PISO FLOTANTE) $ 290.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.214 $ 290.214

Total Neto	$ 290.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.141
TOTAL OC	$ 345.355