1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-274-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-18-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 783094,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Maricel Razón Social PUERTO METAL SPA R.U.T. 76.838.314-6 Sucursal Liliana Maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DEL SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES UBICADAS AL INTERIOR DE LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT, CONFORME A REQUERIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. CONTAMOS CON PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TIEMPOS ESTABLECIDOS $ 4.121.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.121.550 $ 4.121.550

Total Neto	$ 4.121.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.094
TOTAL OC	$ 4.904.644