1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-275-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-20-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N°2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 106,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N°2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Rodrigo Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSUR LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Sucursal Claudio Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Litro PETRÓLEO PARA SER ENTREGADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EN DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT. PRECIO INCLUYE 100% de COSTOS FLETE INCLUIDO PLAZO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 Dia $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562 $ 562

Total Neto	$ 562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107
TOTAL OC	$ 669