1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-31-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA COMBASEMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 28104,61 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo fotocopiadora según factura Nª 270118 de 29 de enero de 2018. Arriendo fotocopiadora según factura Nª 270118 de 29 de enero de 2018. $ 147.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.919 $ 147.919

Total Neto	$ 147.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.105
TOTAL OC	$ 176.024