1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-320-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 663882,363 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Rodrigo Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSUR LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Sucursal Claudio Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 9000 Litro DIÉSEL PARA SER ENTREGADO EN LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT DIÉSEL PARA SER ENTREGADO EN LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492.000 $ 3.494.118

Total Neto	$ 3.494.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.882
TOTAL OC	$ 4.158.000