1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-18-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 74195 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora de frutas y verduras emanuel Razón Social Andres Monje Colillanca R.U.T. 13.525.272-7 Sucursal Distribuidora de frutas y verduras emanuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 3550 Unidad no definida HUEVOS 65 GRS. FORMATO DE ENTREGA UNIDAD HUEVOS 65 GRS. FORMATO DE ENTREGA UNIDAD $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.500 $ 390.500

Total Neto	$ 390.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.195
TOTAL OC	$ 464.695