LA PRESENTE CARTA ORDEN PROVIENE DE LA LICITACIÓN PUBLICA ID 620279-38-LE15

1.-   FACTURACIÓN

PROVEEDOR DEBERÁ  FACTURAR DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

RAZÓN SOCIAL: BASE NAVAL PUERTO MONTT

RUT                    : 61.980.010-9

DIRECCIÓN      : AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300,

                              PUERTO MONTT.

2.-   EMISIÓN DE LA FACTURA

        EN CASO QUE LA FACTURA SEA ELECTRÓNICA FAVOR ENVIARLA AL SIGUIENTE EMAIL imoyano@armada.cl.

        EN CASO QUE LA FACTURA NO SEA ELECTRONICA ENVIARLA A LA SIGUEINTE DIRECCIÓN:

        BASE NAVAL PUERTO MONTT.

DEPTO. ABASTECIMIENTO.

AVDA DIEGOPORTALES N° 2300, PUERTO MONTT.

3.-   COORDINACIÓN PARA EL PAGO  

SE SOLCITA QUE ENVIE LOS DATOS PARA EFECUTAR EL DEPOSITO O TRANFERENCIA BANCARIA SEGÚN CORRESPONDA PARA ELLO DEBE INFORMAR LO SIGUIENTE:

NOMBRE A QUIEN DEBE IR EMITIDO EL CHEQUE O TRANSFERENCIA.

NUMERO DE LA CUENTA.

TIPO DE CUENTA (CUENTA CORRIENTE, CUENTA VISTA, CUENTA RUT, ETC.).

ENTIDAD BANCARIA (BANCO DE CHILE; BANCO ESTADO ETC).

EMAIL PARA INFORMAR EL PAGO DE LA FACTURA.