1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-386-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN CABRESTANTE PMD VIDELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 125780 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSFSERVICIOS Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.617.280-4 Sucursal MSFSERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101506 Ingeniería naval 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN DE EJE DE CABRESTANTE PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 02 BUJES A 02 BARBOTÍN EN BRONCE SA-54 SERVICIO REPARACIÓN DE EJE DE CABRESTANTE PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 02 BUJES A 02 BARBOTÍN EN BRONCE SA-54 $ 662.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.000 $ 662.000

Total Neto	$ 662.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.780
TOTAL OC	$ 787.780