1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-412-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIÓN CN-277 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-50-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 377340 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolmar Industria Fabril Ltda Razón Social DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA R.U.T. 80.294.700-3 Sucursal Dolmar Industria Fabril Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida validez del presupuesto 15 días hábiles, plazo de entrega 10 días hábiles. SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARROCERÍA DE CAMIÓN CHEVROLET MODELO NPR816E4 AÑO 2014. $ 1.986.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.000 $ 1.986.000

Total Neto	$ 1.986.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.340
TOTAL OC	$ 2.363.340