1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-417-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-52-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-52-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 137370,95 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTINTEC SPA Razón Social DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA SPA R.U.T. 79.693.620-7 Sucursal DISTINTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121538 Conjunto de alambre 5 Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR CAÑAS DE ALAMBRE [PRO-200-001856] ESTROBO OJOJ 6X19 FC GALV 78 - LARGO: 20m OJOS 1m. $ 144.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.005 $ 723.005

Total Neto	$ 723.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.371
TOTAL OC	$ 860.376