1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-426-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 16203,39 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo de impresiones fotocopiadoras, según factura N° 467098 de 31 de octubre 2019. Arriendo de impresiones fotocopiadoras, según factura N° 467098 de 31 de octubre 2019. $ 85.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.281 $ 85.281

Total Neto	$ 85.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.203
TOTAL OC	$ 101.484