1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-437-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de limpieza para armamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 35606 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Exportaciones Air Sea Land Limitad Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AIRSEALAND LIMITADA R.U.T. 96.612.560-8 Sucursal Importaciones y Exportaciones Air Sea Land Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Unidad no definida Liquido para limpieza de armamento Liquido para limpieza de armamento $ 93.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.400 $ 187.400

Total Neto	$ 187.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.606
TOTAL OC	$ 223.006