1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-442-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-55-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 75411 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASTRERIA NAVAL Razón Social LUIS USVALDO CASTILLO R.U.T. 4.129.809-k Sucursal SASTRERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 1 Unidad FUNDA PARA CAÑON 4O/56 Funda para cubrir cañon 4056 en cobertura SIL001 0.7 mm de espesor con sellado electrónico alta frecuencia, alma de pvc 5 mm de diámetro en todo el perímetro para refuerzos de ojetillos, cañon separado con velcro para unir a la funda del cañón , ojetil $ 396.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.900 $ 396.900

Total Neto	$ 396.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.411
TOTAL OC	$ 472.311