1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-452-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-61-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-61-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 399144,4 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Alberto Razón Social CLAUDIO SANHUEZA GONZÁLEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.765.464-2 Sucursal Claudio Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad no definida RENOVAR CANALES Y BAJADAS DE P. V. C., CAMBIO DE TAPACAN, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y REPARACIÓN DE BAÑO. REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS $ 2.100.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.760 $ 2.100.760

Total Neto	$ 2.100.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.144
TOTAL OC	$ 2.499.904