1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-461-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ACRILICO PARA MESA DE CARTAS, BRS SLIGH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniel Razón Social VAT PLASS SPA R.U.T. 76.517.129-6 Sucursal daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111048 Acrílico de estireno 1 Unidad ACRILICO 3mm 105X200 ACRILICO 3mm 105X200 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 13111048 Acrílico de estireno 1 Unidad ACRILICO 3mm 88X200 ACRILICO 3mm 88X200 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300