1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-467-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA BASE NAVAL DE PU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 67497,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. Razón Social ALIMENTOS Y FRUTOS S A R.U.T. 96.557.910-9 Sucursal ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192602 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 245 Unidad no definida PASTA DE CHOCLO NO CONIDMENTADA FORMATO DE VENTA 7 BOLSAS DE 1 KG POR CAJA PASTA DE CHOCLO NO CONIDMENTADA FORMATO DE VENTA 7 BOLSAS DE 1 KG POR CAJA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.250 $ 355.250

Total Neto	$ 355.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.498
TOTAL OC	$ 422.748