1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-470-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mantención y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 591229,65 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Valle Grande SpA Razón Social CONSTRUCTORA VALLE GRANDE SPA R.U.T. 76.798.351-4 Sucursal Constructora Valle Grande SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad Trabajos de mantención y reparación en dependencias de la Base Naval de Puerto Montt, como obras adicionales desde Licitación Pública ID 620279-11-LE18. Trabajos de mantención y reparación en dependencias de la Base Naval de Puerto Montt, como obras adicionales desde Licitación Pública ID 620279-11-LE18. $ 3.111.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.111.735 $ 3.111.735

Total Neto	$ 3.111.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.230
TOTAL OC	$ 3.702.965