1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-10-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-10-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor varomar ltda. Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS VAROMAR LIMITADA R.U.T. 76.096.958-3 Sucursal varomar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101506 Ingeniería naval 1 Unidad Que, se requiere contratar el servicio de mantenimiento, reparación de 11 marcos de ventanas y reemplazo de 02 vidrios de puente de mando del buque. Servicio de Mantenimiento, reparación de ventanas y vidrios del Buque. $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000