1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-68-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 620279-68-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44150682022 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N°2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 262861,01 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N°2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STM Servicios Razón Social RUBEN ALEJANDRO VEGA GUTIERREZ R.U.T. 11.825.181-4 Sucursal STM Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CARGA Y CERTIFICACIÓN DE BANCO CO2. CONSIDERA VÁLVULAS MANUALES/NEUMÁTICAS BANCO CO2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CARGA Y CERTIFICACIÓN DE BANCO CO2. CONSIDERA VÁLVULAS MANUALES/NEUMÁTICAS BANCO CO2. $ 1.383.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.479 $ 1.383.479

Total Neto	$ 1.383.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.861
TOTAL OC	$ 1.646.340

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.825.181-4 Ver adjunto