1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-14-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 102214,68 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101750 Válvula de estrangulación 1 Unidad Repuestos Pex de acuerdo a listado en anexo punto 12 de estas bases. Se adjudicará sólo a la oferta que cumpla con la totalidad de lo requerido.   $ 118.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.402 $ 118.402 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad Herramientas Pex de acuerdo a detalle en anexo punto 12 de estas bases administrativas. Sólo se adjudicará a la oferta que cumpla con la totalidad de lo requerido.   $ 419.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.570 $ 419.570

Total Neto	$ 537.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.215
TOTAL OC	$ 640.187