1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para T.A.S. PSG MICALVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO RUT DE FACTURACIÓN: 61.102.162-3 DIRECCIÓN DE ENTREGA: Muelle Naval Tenglo S/N, Chinquihue, Puerto Montt. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mitsa Razón Social MAQUINARIAS E INVERSIONES TECNICAS S A R.U.T. 96.561.830-9 Sucursal Mitsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141610 Válvulas de flotador 4 Unidad SENSOR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS P/N 3600103 LIQUID LEVEL CONTROL SWITCH $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400