1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-87-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CIRCUITO AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN SE SOLICITA AL PROVEEDOR FACTURAR DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACON: RAZÓN SOCIAL: PSG-71 CONTRAMAESTRE MICALVI. RUT: 61.102.162-3 GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGLO S/Nº, CHINQUIHUE, PUERTO MONTT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DE INVERSIONES COSTA SUR AUSTRAL LTDA. Razón Social SOC DE INVERSIONES COSTA SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.134.970-8 Sucursal SOC. DE INVERSIONES COSTA SUR AUSTRAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141902 Conductos rígidos 1 Unidad SONDAJE, INUNDACIÓN DE CIRCUITO DE AGUAS SERVIDAS. SONDAJE, INUNDACIÓN DE CIRCUITO DE AGUAS SERVIDAS. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200