1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620304-138-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte de container Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620304-25-B219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.020.568-5 Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 26344,526 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agility Logistics Razón Social AGILITY LOGISTICS CHILE S.A. R.U.T. 76.408.000-9 Sucursal Agility Logistics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad PAGO DE SERVICIO DE MANEJO DE CARGA DE PUERTO DE SAN ANTONIO (CONTENEDORES BOTAS) Conforme a contrato N° 048-2020 aprobada por resolución DIVAE DCS IV/b (P) N° 4100/604/1028 de fecha 13.MAR.2020 PAGO DE SERVICIO DE MANEJO DE CARGA DE PUERTO DE SAN ANTONIO (CONTENEDORES BOTAS) Conforme a contrato N° 048-2020 aprobada por resolución DIVAE DCS IV/b (P) N° 4100/604/1028 de fecha 13.MAR.2020 $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655

Total Neto	$ 138.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.345
TOTAL OC	$ 165.000